【国资国企】公司内部审计述职报告
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2023-11-22
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公司内部审计述职报告
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计
部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制
定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、
监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极
主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要
表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、
窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，
实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、
不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到
现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这
个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和
要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经
理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公
司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得
到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇
报工作：
一、XX 年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们
也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计
工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一
次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合岗位
职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并
从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果
等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为
我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
X公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的
驻外分公司，年生产各种复合肥近 40000 吨，加上销售总
公司的肥料，XX 年销售收入已经突破了一亿元，公司的资
产总额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司
一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使
会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务
管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在
对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该
公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司
的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建
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公司内部审计述职报告一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了的建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，...
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