关于审计发现11项问题的整改报告
VIP免费
3.0
2023-11-29
9
28.02KB
11 页
侵权投诉
关于审计发现 11 项问题的整改报告
本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和
规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题
进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我
公司进行了认真整改，具体报告如下：
一、关于“未批先建”现象严重，建设手续不全，违
规建设情况严重，工期滞后。
审计问题：
1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无
法办理施工许可证、建设许可证等。该项目 201*年*月已开
工，一期工程共 24 栋单体楼，其中有 19 栋主体已竣工验收。
**产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基
础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂
房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已建成投入
使用，但部分土地未挂牌，供地手续（招拍挂）未办，未
取得土地使用证、施工许可证、建设许可证等。
2、在建项目土地报批程序不合规。出口企业培育基地，
一期规划用地 353 亩，目前已报批 342 亩，剩余 11 亩未报
批；**孵化器，规划用地 80 亩，项目已建成，土地报批 63
亩，剩余 17 亩未报批。
3、工期滞后。出口企业培育基地项目工期滞后约 14 个
月，**产业园二期项目工期滞后约 9 个月。
整改情况：
1、关于“未批先建”。整改中，其中出口基地一期项
目土地已摘牌 342 亩，土地证已办理完毕，正在办理施工许
可证；**产业园项目项目施工许可证已办理完毕；**孵化
器项目待近期剩余土地摘牌后办理相关施工证件。
2、关于建设项目土地报批程序不合规问题。整改中，
出口基地一期项目剩余 11 亩土地国土局正在组卷向省国土
厅申请，预计 12 月底之前报批完毕；**中小企业孵化器项
目剩余土地 17 亩国土局已向省国土厅报批通过，近期挂牌
出让，待国土局挂牌出让后我公司将以最快速度办理出相
关建设手续。
3、关于工期滞后。整改中，出口基地开工前期，清表、
移坟、燃气迁移等，影响一定工期，**贯穿于项目一期施
工范围内，受**异常地质原因和新建**等，影响部分厂房、
办公楼和综合楼的开工，影响工期 9 个月，异常天气影响
45 天，因国家环保部及省环保厅联合对***201*年实施蓝天
行动工作检查，且在施工高峰阶段，造成白天不能正常施
工（注：混凝土浇筑，土方回填），直接影响工期 40 天左
右，另外造成材料供应不了影响工期 25 天；**产业园项目
于 201*年 5 月 11 日开工，工期滞后原因主要是异常天气影
响，清理场地沟塘淤泥、芦苇等，共计 89 天。后期因资金
问题造成工程进度缓慢，近期资金到位，预计明年中旬全
部完工。
二、改变贷款用途
审计问题：
1、201*年该公司通过**医院，由医院作为融资租赁承
租人，分别与***融资租赁有限公司、***投资管理有限公
司、**融资租赁有限公司签订售后回租协议，以租赁设备
摘要：
展开>>
收起<<
关于审计发现11项问题的整改报告本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我公司进行了认真整改，具体报告如下：一、关于“未批先建”现象严重，建设手续不全，违规建设情况严重，工期滞后。审计问题：1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无法办理施工许可证、建设许可证等。该项目201*年*月已开工，一期工程共24栋单体楼，其中有19栋主体已竣工验收。**产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已...
分类：日常工作
属性：11 页
大小：28.02KB
格式：DOCX
时间：2023-11-29
